캐셔의 캐셔 운영 기술 및 단계

캐셔의 캐셔 운영 스킬 : 현금결제, 신용카드결제, 서명결제.

1. 현금 결제:

현금에는 일반적으로 위안화, 홍콩 달러, 미국 달러 및 은행 발표에 따라 전환 가능한 기타 통화가 포함됩니다. 외화 소비 금액은 레스토랑에서 지정한 외화 종류에 따라 부과되어야 하며, 특별한 사정을 고객에게 설명하고 담당 플로어 매니저에게 보고해야 합니다.

2. 신용카드 결제:

레스토랑에서 허용하는 신용카드의 종류와 한도를 명확히 하세요. 예를 들어, 국내 각종 은행에서 발행한 유니온페이 카드 등 신용카드로 결제하는 모든 투숙객은 확인을 위해 신용카드 영수증에 서명해야 합니다.

3. 서명 및 결제:

손님은 레스토랑에서 발행한 유효한 서명 카드와 유효한 신분증을 제시하고 레스토랑에서 주문을 받는 사람에게 주문을 전달합니다. 청구서에 서명하면 계산원이 검토 후 정해진 절차에 따라 계산서를 전달합니다.

운영상의 주의사항

1. 계산원의 각 교대 근무는 호텔 관리 요구 사항에 따라 인계되어야 합니다. 교대근무 인계 항목에는 계산원 인쇄가 포함됩니다.

교대 인계 요약 양식을 준비하고 모든 자금(현금, 신용 카드, 보류 계정, 선불 및 예비 자금)을 계산하고 필요에 따라 봉투를 동전 상자에 넣은 다음 교대 인계 절차를 수행합니다. 다음 교대 근무를 하고 교대 인계 기록을 작성합니다.

2. 각 교대조에 입력된 청구서 원본은 모두 다음 교대조에 전달되어야 합니다. 청구서 원본에는 청구서, 입금 전표, 공제 조정 전표가 포함됩니다. 모든 청구서는 야간 근무 계산원이 회계 감사관에게 전달됩니다.

3. 객실 요금 조정, 기타 조정, 전화 요금 조정 등 모든 공제 항목(마이너스 계정 항목)은 해당 운영 사유를 명시한 수동 메모로 작성해야 하며, 관련 담당자의 서명을 받아 확인하세요. 컴퓨터로 입력하실 경우 비고란에 설명해 주시기 바랍니다.

4. 전송 작업은 마음대로 수행할 수 없습니다. 모든 환승 작업은 다른 투숙객을 대신하여 요금을 지불하는 등 호텔 관리 절차에 따라 수행되어야 합니다. 특히, 차감된 계좌는 이체를 통해 다른 객실로 이전할 수 없으니 주의하시기 바랍니다. 일단 발견되면 부정행위로 처리됩니다.

5. 선불 결제를 제외한 모든 기타 현금영수증은 해당 기타 서식에 현금 인지 도장을 찍고 확인을 위해 관련 담당자의 서명을 받아야 합니다.