회사 환급 시스템 및 환급 절차

회사의 환급 체계 및 환급 절차에는 비용 환급, 관련 비용 요청, 심사 대기 등이 포함됩니다.

1. 경비 상환

출장비, 구매비, 접대비 등을 상환할 경우 반드시 그 목적을 먼저 살펴보아야 합니다. 해당 회사의 리더나 부서장들이 사전에 동의를 한 경우에만 가능합니다. 즉, 신청서가 먼저 있어야 합니다.

2. 관련 비용 요청

회사가 발생을 허용하는 경우 해당 비용 청구서를 요청하고 회사 규정에 따라 비용 상환 양식을 붙여 사유, 시간 및 발생목적, 금액을 기재하신 후, 담당자를 찾아 안내받으시면 됩니다.

3. 검토 대기 중

담당자가 승인한 비용 상환 양식을 재무 부서에 전달해야 하며, 회계 보조원 또는 회계 담당자가 관련 작업을 수행합니다. 검토 후 문제가 없을 경우 서명 후 송금합니다. 계산원은 회계사와 관련 담당자가 서명한 원본 서류와 함께 환급 양식을 검토해야 합니다. 문제가 없으면 계산원이 지불하거나 지불할 수 있습니다. 위 금액대로.

환불 증서에 대한 자세한 설명

1. 환급 증서 원본 내용의 진위 및 적법성. 원본 증서의 내용이 관련 당, 국가 정책 및 규정, 예산 관리 규정 및 재정 관리 시스템을 준수하는지 검토합니다. 송장에 대한 상쇄 용도로 흰색 전표를 사용하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 우리는 허위이거나 불법적인 원본 인증서를 수락하지 않을 권리가 있습니다.

2. 원본 바우처의 완전성과 정확성. 회계상 상환을 위해 승인된 원본 증빙에는 해당 요소, 즉 해당 단위의 직인(또는 상환을 위한 특별 인장), 자금 승인자의 서명, 취급 담당자의 서명, 경제 사업의 목적이 있어야 하며, 등. 부정확하거나 불완전한 기록이 있는 원본 증서는 수정 또는 보완되어야 합니다.

3. 바우처 원본은 규정에 맞게 작성되어야 합니다. 승인된 바우처 원본은 규정에 따라 작성되어야 하며, 대소문자가 일치해야 합니다. 단권형 상품권은 청검정 잉크펜으로 작성해야 하며, 다권형 상품권은 볼펜과 양면 복사지를 사용하여 복사할 수 있으며, 별도로 작성할 수 없습니다.

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